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崇左市救助管理站(崇左市流浪未成年人保护中心)2021年单位预算公开说明

2021-07-14 18:10     来源:崇左市民政局     作者:崇左市民政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:崇左市救助管理站(崇左市流浪未成年人保护中心)2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:(崇左市流浪未成年人保护中心)2021年部门预算报表

一、单位收支总表(预算公开01表)

二、单位收入总表(预算公开02表)

三、单位支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人保护、反家庭暴力等方面的方针、政策、法律和法规,协助起草城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人保护、反家庭暴力等方面的规章、制度及规范性文件草案,经批准后组织实施。

(二)负责开展城市生活无着的流浪乞讨人员的临时性救助管理工作,承担对精神疾病、传染病、残障等复杂多样的流浪乞讨人员进行救助管理,维护流浪乞讨人员基本权益。

(三)统筹全市未成年人保护工作,保护未成年人合法权益不受侵犯,负责为因贫困、自然灾害、父母离异等流入社会的未成年人提供保护性救助,并承担临时监护责任。

(四)协助主管部门开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(五)负责设立家庭暴力救助站,为遭遇家庭暴力的妇女儿童提供有效的临时生活救助,维护妇女儿童基本权益。

二、机构设置情况

崇左市救助管理站为全额拨款参照公务员管理事业单位。部门本级内设业务科、办公室、财务室三个科室。

第二部分:崇左市救助管理站(崇左市流浪未成年人保护中心)

2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算97.93万元,同比增加2.5万元,同比增长2.62%。

本年度收入为一般公共预算拨款,总额97.93万元,其中:经费拨款97.93万元。

2021年支出总预算97.93万元,其中:基本支出预算77.72万元,占支出总预算79.36%,同比增加2.48万元,同比增长3.3%,增加的主要原因是本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均较上年增加0.6万元。项目支出预算20.21万元,占支出总预算20.64%,同比增加0.01万元,增长0.04%。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1.社会保障和就业类科目88.98万元,占支出总预算90.86%,同比增加1.81万元,增长2.07%;增加的主要原因是年初预算绩效标准人均较上年增加0.6万元。

2. 卫生健康支出类科目5.68万元,占支出总预算5.8%,同比增加0.63万元,增长12.46%;增加的主要原因是人员工资增加,基本医疗和公务员医疗补助相应增加。

3.住房保障支出类科目3.28万元,占支出总预算3.34%,同比增加0.06万元,增加1.79%;增加的主要原因是人员工资增加住房公积金相应增加。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算97.93万元,同比增加2.5万元,同比增长2.62%。其中:

一般公共预算拨款97.93万元,同比增加2.5万元,同比增长2.62%。收入增加的主要原因是本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均较上年增加0.6万元。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算97.93万元,其中:基本支出预算77.72万元,占支出总预算79.36%,同比增加2.49万元,同比增长3.31%,本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均较上年增加0.6万元。项目支出预算20.21万元,占支出总预算20.64%,同比增加0.01万元,增长0.05%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1.社会保障和就业类科目88.98万元,占支出总预算90.86%,同比增加1.81万元,增长2.07%;增加的主要原因是年初预算绩效标准人均较上年增加0.6万元。

2. 卫生健康支出类科目5.68万元,占支出总预算5.8%,同比增加0.63万元,增长12.46%;增加的主要原因是人员工资增加,基本医疗和公务员医疗补助相应增加。

3. 住房保障支出类科目3.28万元,占支出总预算3.34%,同比增加0.06万元,增加1.79%;增加的主要原因是人员工资增加住房公积金相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算77.72万元,占支出总预算79.36%,同比增加2.48万元,同比增加3.3%。其中:

工资福利支出49.52万元,占支出总预算50.57%,同比增加1.85万元,增长3.88%。增加的主要原因是本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均较上年增加0.6万元。

商品和服务支出17.47万元,占支出总预算17.84%,同比增加1.09万元,增长6.65%。增加的主要原因是本年度增加其他交通费0.78万元

对个人和家庭的补助支出10.73万元,占支出总预算10.96%,同比减少0.46万元,下降4.11%。减少的主要原因是体检费比上年减少0.3万元,退休费减少0.46万元,医疗费补助费增加0.3万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算20.21万元,占支出总预算20.64%,同比增加0.01万元,增加0.04%。其中:

工资福利支出0.41万元,占支出总预算0.42%,同比增加0.01万元,增长2.5%。

商品和服务支出5.4万元,占支出总预算5.51%,与上年同期持平。

对个人和家庭补助支出14.4万元,与上年同期持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算97.93万元。财政拨款收入来源为一般公共预算拨款97.93万元,政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出97.93万元,其中:基本支出77.72万元,项目支出20.21万元。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1. 社会保障和就业类科目88.98万元,占支出总预算90.86%,同比增加1.81万元,增长2.07%;增加的主要原因是年初预算绩效标准人均较上年增加0.6万元。

2. 卫生健康支出类科目5.68万元,占支出总预算5.8%,同比增加0.63万元,增长12.46%;增加的主要原因是人员工资增加,基本医疗和公务员医疗补助相应增加。

3. 住房保障支出类科目3.28万元,占支出总预算3.34%,同比增加0.06万元,增加1.79%;增加的主要原因是人员工资增加住房公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出97.93万元,占支出总预算100%,同比增加2.5万元,增长2.62%。其中:基本支出77.72万元,项目支出20.21万元。具体支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休5.23万元,占支出总预算5.34%,同比减少0.46万元,下降8.08%。其中,基本支出5.23万元、项目支出0万元。主要用于行政单位离退休人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费4.84万元,主要用机关事业单位基本养老保险支出。占支出总预算4.94%,同比减少1.33万元,减少19.94%。其中,基本支出4.84万元、项目支出0万元。

行政单位医疗5.61万元,主要用于行政单位医疗保险支出。占支出总预算6.24%,同比减少2.55万元,减少31.21%;其中,基本支出5.61万元、项目支出0万元。

其他残疾人事业支出0.41万元,主要用于缴纳残疾人就业保障支出。占支出总预算0.42%,同比增加0.02万元,增长5%;其中,基本支出0万元、项目支出0.41万元。

流浪乞讨人员救助支出78.49万元,主要用于本单位人员的工资奖金、定额办公费用、伙食补助、通讯补贴、其他交通费、及对流浪乞讨人员救助补助费用支出。占支出总预算80.15%,同比增加3.71万元,增长4.96%;其中,基本支出58.69万元、项目支出19.8万元。

行政单位医疗4.05万元,主要用于行政单位医疗补助支出。占支出总预算4.13%,同比增加2.44万元,增长151.55%;其中,基本支出4.05万元、项目支出0万元。

公务员医疗补助1.64万元,主要用于行政单位公务员医疗补助支出。占支出总预算1.67%,同比减少1.77万元,下降51.45%;其中,基本支出1.64万元、项目支出0万元。

住房公积金3.28万元,主要用于单位职工住房公积金支出。占支出总预算3.34%,同比增加0.06万元,增长1.86%。其中,基本支出3.28万元、项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算77.72万元,占支出总预算79.36%,同比增加2.48万元,同比增长3.3%。增加主要原因是本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均较上年增加0.6万元。其中:

人员经费60.25万元,主要包括工资福利支出49.52万元,对个人和家庭的补助10.73万元

公用经费17.47万元,主要包括商品和服务支出17.47万元。

工资福利支出49.52万元,占支出总预算50.57%,同比增加1.85万元,同比增长3.88%。增加主要原因是本年度人员工资正常增量及年初预算绩效标准人均较上年增加0.6万元。

基本工资15.15万元,占支出总预算15.47%,同比增加0.44万元,同比增长3.01%。增加主要原因是本年度人员工资正常增量。

津贴补贴10.88万元,占支出总预算11.11%,与上年同期持平。

奖金11.01万元,占支出总预算11.24%,同比增加2.43万元,同比增长28.65%。增加主要原因是年初预算绩效标准人均较上年增加0.6万元。

机关事业单位基本养老保险缴费4.84万元,占支出总预算4.94%,同比减少0.83万元,同比减少14.64%。

城镇职工基本医疗保险缴费1.91万元,占支出总预算1.95%,同比增加0.3万元,同比增长18.63%。增加的主要原因是人员工资增加医疗随之增加。

公务员医疗补助缴费1.64万元,占支出总预算1.67%,同比增加0.03万元,同比增长1.86%。减少主要原因是人员工资增加公务员医疗补助随之增加。

其他社会保障缴费0.05万元,占支出总预算0.05%,同比增加0.02万元,增长66.67%。

住房公积金3.28万元,占支出总预算3.35%,同比增加0.06万元,增长1.86%。增加的主要原因是人员工资增加住房公积金随之增加。

(二)商品和服务支出17.47万元,占支出总预算17.84%,同比增加1.09万元,增长6.65%。增加的主要原因是其他交通费用增加0.78万元

办公费1.6万元,占支出总预算1.63%,同比增加0.7万元,增长77.78%。增加的主要原因是预计办公用纸、办公设备维修维护增多。

水费0.3万元,占支出总预算0.3%,与上年同期持平。

电费1万元,占支出总预算1.02%,同比减少1万元,减少100%。减少主要原因是预计2021年度办公用电减少

邮电费0.56万元,占支出总预算0.57%,与上年同期持平。

差旅费0.9万元,占支出总预算0.92%,同比增加0.8万元,增长800%。增长的主要原因是本年度在定额经费用增列差旅支出,专项项目中少列差旅支出。

工会经费0.55万元,占支出总预算0.56%,同比增加0.02万元,增长3.77%。增加的主要原因是人员工资增加,工会经费按比例增加。

公务用车运行维护费6万元,占支出总预算6.13%,与上年同期持平。

其他交通费用3.48万元,占支出总预算3.55%,同比增加0.78万元,增长28.89%。

其他商品和服务支出3.08万元,占支出总预算3.15%,同比减少0.2万元,减少6.09%。

(三)对个人和家庭的补助10.73万元,占支出总预算10.96%,同比减少0.46万元,下降4.11%。减少主要原因是退休费较上年减少0.46万元。

退休费1.15万元,占支出总预算1.17%,同比减少0.46万元,下降28.57%。

生活补助6.84万元,占支出总预算6.98%,与上年同期持平。

医疗费补助2.14万元,占支出总预算2.19%,同比增加0.3万元,增长16.3%。

其他对个人和家庭的补助0.6万元,占支出总预算0.61%,同比减少0.3万元,下降33.33%。减少主要原因是本年度安排在职人员体检经费减少。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.24万元,公务用车运行维护费支出预算6万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.24万元,比2020年预算7.9万元减少1.66万元,同比下降21%。其中:

1.2021年的出国经费不编入部门预算,由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2021年预算0.24元,同比减少1.66万元,下降87.37%,主要用于上级到我市调研,需要支出公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2021年预算6万元,与上年同期持平,主要用于本单位2辆公务车的运营维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算17.47万元。其中:办公费1.6万元,水费0.3万元,电费1万元,邮电费0.56万元,差旅费0.9万元,工会经费0.55万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用3.48万元,其他商品和服务支出3.08万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算支出总额4.65万元,全部为车辆加油服务采购。上年没有此项采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

本单位2021年固定资产总额为43.21万元,其中房屋及构筑物6.64万元,通用设备26.68万元,专用设备0.88万元,家具用具9.01万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,本单位将 “流浪乞讨人员救助补助”、“救助业务管理经费”2个项目设置为预算绩效管理目标,预算金额19.8万元。下面就“流浪乞讨人员救助补助” 与“救助业务管理经费”项目预算进行详细说明:

该项目通过三个一级指标和七个二级指标、十六个指标内容来进行阐述。一级指标主要有产出指标、效益指标和满意度指标。

产出指标里有四个二级指标,为别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中:

数量指标主要通过全年站内站外救助人次数、在站人天数、护送资助返乡人次数及长期滞留医院救治人数等内容来考核。

质量指标主要通过受助人员医疗和生活照料完成率来考核。

时效指标主要通过求助信息响应时间和救助补助资金年度支出进度等内容来考核。

成本指标通过受助人员的托养费用标准、治疗费用标准及在站日伙食标准等内容来考核。

效益指标共有社会效益指标和可持续影响指标等二个二级指标。其中:

经济效益指标通过为受助人员提供吃、穿、住、疾病治疗、护送返乡实现家庭团聚,体现党和政府关爱。

可持续影响指标指在不断提升政府为生活无着流浪乞讨人员和困境未成年人服务能力。

服务对象满意度指标主要通过流浪乞讨人员救助政策知晓率与受助人员满意度来考核。

第三部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指财政部门当年安排的资金,包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息 收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 指用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、政府性基金:反映各级政府及其所属部门根据法律、 行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组 织征收的具有专项用途的资金。

第四部分:崇左市救助管理站(崇左市流浪未成年人保护中心)

2021年单位预算报表

一、单位收支总表(预算公开01表)

二、单位收入总表(预算公开02表)

三、单位支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

崇左市救助管理站(崇左市流浪未成年人保护中心)2021年单位预算报表详见附件


关联文件: