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崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)2021年单位预算公开说明

2021-07-14 18:05     来源:崇左市民政局     作者:崇左市民政局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)2021年单位预算报表

一、单位收支总表(预算公开01表)

二、单位收入总表(预算公开02表)

三、单位支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

第一部分:单位概况

、主要职能

“三无”(无依无靠、无家可归、无经济来源)老人及部分社会寄养老人提供护理、保健、基本医疗、康复等服务,负责收养崇左市行政区域内“三无”孤残儿童,社会弃婴和流浪憨傻痴呆儿童;看护打拐儿童和服刑人员子女;提供入院供养人员的生活、文化、娱乐休闲设施等服务;审核组织孤残儿童国内领养、涉外收养工作;建立入院供养人员的生活、健康档案资料。

第二部分:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)

2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算114.67万元,同比增加33.35万元,同比增长41.01%。

2021年总收入主要包括一般公共预算拨款114.67万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资产经营预算拨款0纳入财政专户管理的收入安排的资金为0元未纳入财政专户管理的收入安排的资金为0万元上年结余收入为0元。2021年总支出主要包括社会保障和就业支出106.33万元、卫生健康支出3.09万元、住房保障支出5.25万元。

二、单位收入总体情况说明

2021年收支总预算114.67万元,同比增加33.35万元,同比增长41.01%。

1.社会保障和就业支出106.33万元,占支出总预算的92.72%,同比增加31.47万元,同比增长42.04%,主要原因是市政府同意增加预算18万元工作经费用于儿童福利院聘请孤儿护理人员

2.卫生健康支出类科目3.09万元,占支出总预算21.06%,同比增加0.93万元,同比增长43.06%。

3.住房保障支出类科目5.25万元,占支出总预算4.58%,同比增加0.94万元,同比增长21.81%。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算114.67万元,基本支出预算88.32万元,占支出总预算77.02%,同比增加15.12万元,增长20.66%;项目支出预算26.35万元,占支出总预算22.98%,同比增加18.22万元,增长224.11%,主要原因是市政府同意增加预算18万元工作经费用于儿童福利院聘请孤儿护理人员

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出106.33万元,占支出总预算的92.73%,同比增加31.47万元,同比增长42.04%,主要原因是市政府同意增加预算18万元工作经费用于儿童福利院聘请孤儿照料人员、19年底新录入在职人员、在职人员晋升提资及绩效奖预算标准提高等

2.卫生健康支出类科目3.09万元,占支出总预算2.69%,同比增加0.93万元,同比增长43.06%。

3.住房保障支出类科目5.25万元,占支出总预算4.58%,同比增加0.94万元,同比增长21.81%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算88.32万元,占支出总预算77.02%,同比增加15.12万元,同比增长20.66%。其中:

工资福利支出预算79.44万元,占基本支出预算89.97%,同比增加9.51万元,同比增长13.6%。

商品和服务支出预算8.08万元,占基本支出预算9.15%,同比增加5.42万元,同比增长203.76%。

对个人和家庭的补助支出预算0.81万元,占基本支出预算 0.92%,同比增加0.2万元,同比增长33.33%。

2.项目支出预算。

项目支出26.35万元,占支出总预算的22.98%,同比增加18.22万元,同比增长224.11%。

工资福利支出预算18万元,占项目支出预算68.31%,同比增加18万元,增长100%,主要原因是市政府同意增加预算18万元用于儿童福利院聘用孤儿护理人员。

商品和服务支出预算6.05万元,占项目支出预算22.96%,同比增加0.1万元,同比增长1.68

对个人和家庭的补助支出预算2.3万元,占项目支出预算8.72%,同比增加0.23万元,同比增长11.11%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算114.67万元。收入来源为一般公共预算拨款114.67万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括社会保障和就业支出106.33万元,卫生健康支出3.09万元,住房保障支出5.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出114.67万元,其中:基本支出88.32万元,项目支出26.35万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.84万元,其中,基本支出7.84万元、项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险等支出。

儿童福利2.3万元,其中,基本支出0万元、项目支出2.3万元。主要用于社会福利院孤儿基本生活保障经费。

社会福利事业单位96.19万元,其中,基本支出72.14万元,主要用于崇左市社会福利院在职人员工资和办公费等综合定额商品服务支出;项目支出24.05万元。主要用于社会福利院开展与社会福利院事务管理工作业务相关工作的管理经费和孤儿护理人员工资

事业单位医疗3.09万元,其中,基本支出3.09万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的事业单位基本医疗费。

住房公积金5.25万元,其中,基本支出5.25万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的职工住房公积金单位补贴部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出114.67万元,其中:

人员经费80.25万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中:

(一)工资福利支出79.44万元,同比增加9.51万元,同比增长13.6%,主要原因是19年底新录入在职人员、在职人员晋升提资及绩效奖预算标准提高等。

1.30101基本工资支出22.83万元,同比增加3.84万元,同比增长20.22%,主要原因19年底新录入在职人员和在职人员晋升提资等

2.30102津贴补贴支出14.03万元,同比增加2.84万元,同比增长25.38%,主要原因是19年底新录入在职人员和在职人员晋升提资等

3.30103奖金支出19.2万元,同比增加6.3万元,同比增长48.83%,主要原因是绩效奖预算标准提高

4.30107绩效工资支出6.89万元,同比增加1.15万元,同比增长20.03%,主要原因是19年底录入在职人员和在职人员晋升提资

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.84万元,同比减少2.33万元,同比下降22.91%,主要原因单位部分缴费比例从20%降为16%

6.30110城镇职工基本医疗保险缴费支出3.09万元,同比增加0.93万元,同比增长43.06%,主要原因是19年底新增1人和在职人员晋升提资

7.30112其他社会保障缴费支出0.31万元,同比减少0.01万元,同比下降3.13%。

8.30113住房公积金支出5.25万元,同比增加0.94万元,同比增长21.81%,主要原因是社会福利院19年底新增1人和在职人员晋升提资

(二)对个人和家庭的补助0.81万元,同比增加0.21万元,同比增长35%,主要原因是体检费预算标准提高

1.30309奖励金0.01万元,同比持平

2.30399其他对个人和家庭的补助支出0.8万元,同比增加0.2万元,同比增长6.25%,主要原因是体检费年初预算标准提高

(三)公用经费8.08万元,主要包括商品和服务支出。

商品和服务支出8.08万元,同比增加5.42万元,同比增长203.76%,主要原因是上年度定额经费安排孤儿护理人员工资支出,使用人员支出科目,本年度不使用定额经费安排人员经费支出。

1.30201办公费支出2.09万元,同比增加1.09万元,同比增长109%,主要原因是上年度使用定额安排孤儿护理人员工资支出,本年度按工作需要安排办公费

2.30202印刷费0.5万元,同比增加0.5万元,同比增长100%,主要原因是上年度使用定额安排孤儿护理人员工资支出,本年度按工作需要安排印刷费

3.30207邮电费支出1.01万元,同比增加1.01万元,同比增长100%,主要原因是上年度使用定额安排孤儿护理人员工资支出,本年度按工作需要安排邮电费

4.30209物业管理费0.4万元,同比增加0.4万元,同比增长100%,主要原因是上年度使用定额安排孤儿护理人员工资支出,本年度按工作需要安排物业管理费

5.30228工会经费支出0.88万元,同比增加0.16万元,同比增长22.22%,主要原因是新增人员及在职人员晋升提资

6.30299其他商品服务支出3.2万元,同比增加2.5万元,同比增长357.14%,主要原因是上年度使用定额安排孤儿护理人员工资支出,本年度按工作需要安排其他商品服务支出

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的三公经费”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公经费”经费支出预算0.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算安排的三公经费”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公经费”经费支出预算0.1万元,同比持平。其中:

1.2021年的出国经费不编入单位预算,由各单位根据外事管理单位批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2021年预算0.1万元,同比持平,主要用于各级业务往来所需支出的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,其中,公务用车运行维护费0万元,同比持平;公务用车购置费0万元,零增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年本单位事业单位相关运行经费88.32万元。其中:基本工资福利79.44万元,主要包括基本工资22.83万元、津贴补贴14.03万元、奖金19.2万元、绩效工资6.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.09万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金5.25万元。商品和服务支出8.08万元,主要包括办公费2.09万元、印刷费0.5万元、邮电费1.01万元、物业管理费0.4万元、工会经费0.88万元、其他商品服务支出3.2万元。对个人和家庭的补助0.81万元,主要包括奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算0万元,同比减少0.1万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2021年单位预算无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)

2021年单位预算报表

一、单位收支总表(预算公开01表)

二、单位收入总表(预算公开02表)

三、单位支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)2021年单位预算报表详见附件。

关联文件: