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崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2021年单位预算公开说明

2021-07-14 18:00     来源:崇左市民政局     作者:崇左市民政局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2021年单位预算报表

一、单位收支总表(预算公开01表)

二、单位收入总表(预算公开02表)

三、单位支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

第一部分:单位概况

、主要职能

负责组织、协调和指导全市开展城乡最低生活保障、城乡医疗救助、农村五保供养等工作;管理、分配中央和自治区财政下拨的城乡最低生活保障专项资金、城乡医疗救助专项资金、农村五保供养及供养机构建设的专项资金,并监督使用;承担全市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助居民家庭经济状况信息查询与核对和宣传交流等工作。负责组织、协调和指导全市开展城乡最低生活保障、城乡医疗救助、农村五保供养等工作;管理、分配中央和自治区财政下拨的城乡最低生活保障专项资金、城乡医疗救助专项资金、农村五保供养及供养机构建设的专项资金,并监督使用;承担全市最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助居民家庭经济状况信息查询与核对和宣传交流等工作。

第二部分:崇左市城乡居民最低生活保障管理中心

2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算72.54万元,同比增加2.97万元,同比增长4.27%。

2021年总收入主要包括一般公共预算拨款72.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资产经营预算拨款0纳入财政专户管理的收入安排的资金为0元未纳入财政专户管理的收入安排的资金为0万元上年结余收入为0元。2021年总支出主要包括社会保障和就业支出64.79万元、卫生健康支出4.59万元、住房保障支出3.16万元。

二、单位收入总体情况说明

2021年收支总预算72.54万元,同比增加2.97万元,同比增长4.27%。

1.社会保障和就业支出64.79万元,占支出总预算的89.32%,同比增加2.31万元,同比增长3.57%

2.卫生健康支出类科目4.59万元,占支出总预算6.33%,同比增加0.48万元,同比增长10.46

3.住房保障支出类科目3.16万元,占支出总预算4.36%,同比增加0.17万元,同比增长5.38

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算72.54万元,基本支出预算63.54万元,占支出总预算87.59%,同比增加2.97万元,增长1.83%;项目支出预算9万元,占支出总预算12.41%,同比持平

(一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1.社会保障和就业支出64.79万元,占支出总预算的89.32%,同比增加2.31万元,同比增长3.57%

2.卫生健康支出类科目4.59万元,占支出总预算6.33%,同比增加0.48万元,同比增长10.46

3.住房保障支出类科目3.16万元,占支出总预算4.36%,同比增加0.17万元,同比增长5.38

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算63.54万元,占支出总预算87.59%,同比增加2.97万元,增长1.83%。其中:

工资福利支出预算48.21万元,占基本支出预算75.87%,同比减少2.32万元,下降4.59

商品服务支出预算11.23万元,占基本支出预算17.67%,同比增加5.18万元,同比增长85.62主要原因是上年度定额经费安排用于聘用人员工资支出,使用人员类支出科目,本年度未安排人员经费支出,并按照工作需要安排水电费等相关支出

对个人和家庭的补助支出预算4.1万元,占基本支出预算 6.45%,同比增加0.1万元,同比增长2.5

2.项目支出预算。

项目支出预算9万元,占支出总预算12.41%,同比持平

商品和服务支出预算8.15万元,占项目支出预算90.56%,同比减少0.85万元,同比下降9.44

资本性支出预算0.85万元,占项目支出预算9.44%,同比增加0.85万元,增长100%,主要原因是业务需要采购国产电脑及配套软件

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算72.54万元。收入来源为一般公共预算拨款72.54万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括社会保障和就业支出64.79万元,卫生健康支出4.59万元,住房保障支出3.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出72.54万元,其中:基本支出63.54万元,项目支出9万元。具体支出预算如下:

一般行政管理事务9万元,其中,基本支出0万元、项目支出9万元。主要用于低保中心业务核对经费等开支。

其他民政管理事务支出48.33万元,其中,基本支出48.33万元,主要用于崇左市城乡居民最低生活保障管理中心在职人员工资支出办公费等综合定额支出和其他对个人和家庭的补助支出

行政单位离退休2.77万元,其中,基本支出2.77万元。主要用于退休人员公用经费和生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.68万元,其中,基本支出4.68万元、项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

行政单位医疗3.01万元,其中,基本支出3.01万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的行政和参公事业单位人员医疗保险费。

公务员医疗补助1.58万元,其中,基本支出1.58万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的公务员医疗补助支出。

住房公积金3.16万元,其中,基本支出3.16万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的职工住房公积金单位补贴部分

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出63.54万元,其中:

人员经费52.31万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中:

(一)工资福利支出48.21万元,同比减少2.32万元,同比下降4.59%主要原因是上年度使用定额公用经费安排聘用人员工资,本年度不安排。

1.30101基本工资支出14.52万元,同比增加0.98万元,同比增长7.24%主要原因是在职人员晋级提工资

2.30102津贴补贴支出11.4万元,同比增加0.41万元,同比增长3.73%主要原因是在职人员晋级提工资

3.30103奖金支出10.96万元,同比增加2.48万元,同比增长29.25%,主要原因是在职人员晋级提工资、绩效奖金预算标准提高以及年度考核优秀奖励列入预算

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出4.68万元,同比减少1.81万元,同比下降27.89%主要原因是单位部分扣缴比例从20%降为16%

5.30110城镇职工基本医疗保险缴费支出1.84万元,同比增加0.35万元,同比增长23.49%主要原因是在职人员晋级提工资,缴费基数提高

6.30111公务员医疗补助缴费支出1.58万元,同比增加0.09万元,同比增长6.04%,主要原因是在职人员晋级提工资,缴费基数提高

7.30112其他社会保障缴费支出0.05万元,同比增加0.03万元,主要原因是在职人员晋级提工资,缴费基数提高

8.30113住房公积金支出3.16万元,同比增加0.17万元,同比增长5.67%,主要原因是在职人员晋级提工资,缴费基数提高

(二)对个人和家庭的补助4.1万元,同比增加0.1万元,同比增长2.51%,主要原因是提高体检费预算标准

1.30302退休费支出0.73万元,同比持平

2.30305生活补助支出1.8万元,同比持平

3.30307医疗费补助支出1.16万元,同比增加0.04万元,同比增长3.57%,主要原因是退休人员提资

4.30399其他对个人和家庭的补助支出0.4万元,同比增加0.1万元,同比增长33.33%主要原因是提高体检费标准

公用经费11.23万元,主要包括商品和服务支出。

商品和服务支出11.23万元,同比增加5.18万元,同比增长85.62%,主要原因是上年度定额经费安排用于聘用人员工资支出,使用人员类支出科目,本年度未安排人员经费支出,并按照工作需要安排水电费等相关支出。

1.30201办公费支出0.75万元,同比增加0.75万元,同比增长100%主要原因是上年度定额未安排办公费

2.30202印刷费0.5万元,同比增加0.5万元,同比增长100%,主要原因是上年度定额未安排印刷费。

3.30205水费支出0.2万元,同比增加0.2万元,同比增长1000%主要原因是上年度定额未安排水费

4.30206电费支出2万元,同比2万元,同比增长100%主要原因是上年度定额未安排电费

5..30209物业管理费0.4万元,同比增加0.4万元,同比增长100%,主要原因是上年度定额未安排物业管理费。

6.30228工会经费支出0.53万元,同比增加0.03万元,同比增长6%主要原因是在职人员晋级提资

7.30239其他交通费用支出3.36万元,同比增加0.12万元,同比增长3.7%主要原因是在职人员晋级提资

8.30299其他商品服务支出1.99万元,同比增加0.15万元,同比增长8.15%。

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的三公经费”经费预算情况

2021年单位预算共安排三公经费”经费支出预算0.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算安排的三公经费”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的三公经费”经费支出预算0.1万元,同比持平。其中:

1.2021年的出国经费不编入单位预算,由各单位根据外事管理单位批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2021年预算0.1万元,同比持平,主要用于各级业务往来所需支出的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,其中,公务用车运行维护费0万元,同比持平;公务用车购置费0万元,零增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021单位机关运行经费63.54万元。其中:基本工资福利48.21万元,主要包括基本工资14.52万元、津贴补贴11.4万元、奖金10.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.84万元、公务员医疗补助缴费1.58万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金3.16万元。商品和服务支出11.23万元,主要包括办公费0.75万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.4万元、工会经费0.53万元、其他交通费用3.36万元、其他商品服务支出1.99万元。对个人和家庭的补助4.1万元,主要包括退休费0.73万元、生活补助1.8万元、医疗费补助1.16万元、其他对个人和家庭的补助0.4万元

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算0.85万元,同比增加0.85万元。主要原因是根据业务需要采购国产台式计算机和相关配套软件。集中采购预算0.85万元,占政府采购预算100%,同比增加0.85万元,主要原因是根据业务需要采购安可替代台式计算机和相关配套软件。

(三)国有资产占用情况说明

单位2021年单位预算无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:崇左市城乡居民最低生活保障管理中心

2021年单位预算报表

一、单位收支总表(预算公开01表)

二、单位收入总表(预算公开02表)

三、单位支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

崇左市城乡居民最低生活保障管理中心2021年单位预算报表详见附件

关联文件: