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崇左市民政局2019年度部门决算

2020-10-09 11:00     来源:崇左市民政局
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第一部分:崇左市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市民政局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(崇左市民政局2019年度部门决算公开附表)

第三部分:崇左市民政局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:崇左市民政局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关方针、政策和上级民政部门及市委、市人民政府的工作部署、拟订全市民政事业发展规划和相关政策,起草有关规范性文件草案,并组织实施和监督检查。

(二)依法承担对崇左市级社会团体、社会服务机构的登记管理和执法工作,指导和监督县级民政部门开展社会团体、社会服务机构登记管理、执法监督工作。负责全市性慈善组织认定和全市性公开募捐资格审批工作。配合市委组织部指导无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

(三)拟订全市社会救助政策,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、边民生活补助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策,负责全市行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责重要自然地理实体和边境地名命名、更名审核报批工作。

(六)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定全市养老服务体系建设规划和政策并组织实施,承担养老服务、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,拟订全市社会福利机构管理办法,组织指导全市社会福利机构建设和管理。

(七)拟订全市婚姻、殡葬管理政策和殡葬服务规范并组织实施。负责推进婚俗和殡葬改革,负责和指导全市公墓、殡仪馆建设和管理及生态安葬工作。指导婚姻、殡葬服务机构管理工作,负责办理本市辖区内的居民与香港、澳门、台湾、出国人员及外国人的婚姻和收养登记相关工作。

(八)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(九)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器产业发展。

(十)拟订全市促进慈善事业发展政策,组织社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动。负责全市福利彩票发行的销售和管理工作。会同有关部门按规定拟订全市社会工作、志愿服务政策,推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

(十二)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十三)有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会有有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局编制公布行政区划信息的崇左市行政区划图。

二、部门决算单位构成

2019年度崇左市民政局的汇总决算报表由5个单位构成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个。行政单位是崇左市民政局本级;局属参照公务员管理事业单位分别是崇左市救助管理站(崇左市流浪未成年人保护中心)、崇左市城乡居民最低生活保障管理中心;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位是崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院);局属非参照公务员管理差额拨款事业单位是崇左市殡葬管理中心。

第二部分:崇左市民政局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(崇左市民政局2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:崇左市民政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度收入总计5431.05万元, 其中本年收入4357.09万元,较2018年度决算数16813.79万元相比,减少11382.74万元,下降67.7%收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入3024.83万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数4715.63万元,减少1690.8万元,下降35.9%,主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理。

2.政府性基金预算财政拨款收入442.6万元,为市本级财政当年拨付的资金较2018年度决算数2165.39万元,减少1722.79万元,下降79.6%,主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理。

3.上级补助收入8.2万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数16.3万元,减少8.1万元,下降49.7%,主要原因是2019年福利院孤儿在定点医疗机构南宁瑞康医院住院费用较2018年少,所以民政厅划拨福利院孤儿明天计划项目资金减少。

4.事业收入796.5万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:殡葬管理中心开展殡葬服务活动所取得的收入较2018年度决算数7709.89万元,减少6913.39万元,下降89.7%,主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市复退军人医院划归其他部门管理。

5.其他收入84.95万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2018年度决算数52.1万元,增加32.85 万元,增长63.1%,主要原因是新增殡葬管理中心房屋出租收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数2万元,减少2万元,下降100%,主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市老龄委划归其他部门管理。

8.上年结转和结余1073.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数2152.49万元,减少1078.52万元,下降50.1%,主要原因是民政局本级按民政福利园区项目施工进度支付工程进度款。

(二)本部门2019年度支出总计5431.05万元,其中本年支出3397.88万元较2018年度决算数16813.79万元相比,减少11382.74万元,下降67.7%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)2104.48万元:主要用于民政局机关和4个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项民政工作任务、保障民政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于流浪乞讨救助、养老项目建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2018年度决算数12839.27万元,减少10734.79万元,下降83.6%,主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理。

2.卫生健康支出(类)48.09万元:主要用于按照国家政策规定缴纳局机关、局属事业单位在职职工和离退休人员的基本医疗保险及公务员医疗补助支出等基本支出。较2018年度决算数246.11万元,减少198.02万元,下降80.5%,主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理。

3.住房保障支出(类)35.97万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。较2018年度决算数118.99万元,减少83.02万元,下降69.8%,主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理。

4.其他支出(类)650.16万元:主要用于社会福利的彩票公益金支出。较2018年度决算数2045.85万元,减少1395.69万元,下降68.2%,主要原因是福利院老年康复护理大楼项目优先使用中央基建投资预算(拨款)资金及二号养护楼已进入竣工结算环节,工程款尾款尚未支出,所以彩票公益金使用金额较上年减少。

5.年末结转和结余2033.18万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数1342.39万元,增加690.79 万元,增长51.5%,主要原因是年中下达中央基建投资预算(拨款)用于福利院老年康复护理大楼项目,工程按施工进度支付工程款以及二号养护楼已进入竣工结算环节,工程款尾款尚未支出,所以年末结转和结余较上年增长。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出2188.54万元,较2018年度决算数5649.07万元,减少3460.53万元,下降61.3%。其中:基本支出702.05万元,项目支出    1486.49万元。

崇左市民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1750.19万元,支出决算为2188.54万元,完成年初预算的125%。

(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达指标时用错科目。主要用于救助管理站其他对个人和家庭补助支出和物业补贴。

(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达指标时用错科目。主要用于救助管理站辞退在职人员经费。

(三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为226.01万元,支出决算为339.71万元,完成年初预算的150.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达其他对个人和家庭补助指标主要用于在职人员工资、物业补贴、通讯补贴、公务员考核嘉奖、定额公用经费、当年及补发上年其他对个人和家庭补助支出

(四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为43万元,支出决算为112.4万元,完成年初预算的261.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达四家班子春节慰问经费和第一书记工作经费指标主要用于开展四家班子春节慰问活动、第一书记帮扶挂点村工作、法律服务费、民政干部工作、地名公共服务和优抚工作等产生的办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等支出。

(五)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)年初预算为6万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的44.2%。主要用于民间组织管理和社会工作产生的培训费及差旅费。

(六)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算为4万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的69.5%。主要用于行政区域界线联检、行政区域地名管理、地名补查和资料更新等工作所需差旅费、办公费和印刷费等。

(七)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)年初预算为1万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的53%。主要用于社区规范化建设、乡村振兴、社区治理等基层政权和社区建设相关工作所需差旅费。

(八)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为96.58万元,支出决算为71.74万元,完成年初预算的74.3%。主要用于党建、法治教育、扶贫、社会救助、社会事务社会福利、退伍军人维稳及信访检查、退役军人和其他优抚对象信息采集等工作所需办公费、差旅费、聘用人员工资待遇、会议费、培训费、固话、网络光纤、OA系统使用、邮寄费、学习书籍征订、印刷费等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为16.63万元,支出决算为44.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达离退休人员物业补贴和生活补贴指标主要用于离退休人员工资、公用经费、物业补贴、生活补贴、医疗补助和护理费等支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为3.28万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达离退休人员其他对个人和家庭补助指标主要用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为195.4万元,支出决算为54.59万元,完成年初预算的27.9%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的19.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达春节慰问移交地方安置的军队离退休干部指标主要用于春节慰问移交地方安置的军队离退休干部支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)年初预算为2.5万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的4.8%主要用于开展退役士兵、军休干部慰问等工作产生的差旅费支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为2万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达由自治区和中央负担部分的孤儿基本生活保障指标主要用于市社儿童福利院集中供养孤儿基本生活费支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0万元,支出决算为1185.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达社会服务兜底工程中央基建投资(预算)拨款指标主要用于社会福利院老年康复护理大楼项目建设支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为422.88万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的3.4%。主要用于殡葬管理中心在职非统发基本工资支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算为49.69万元,支出决算为78.88万元,完成年初预算的158.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金及年中下达其他对个人和家庭补助指标等主要用于社会福利院在职人员绩效工资、其他对个人和家庭的补助、聘用人员工资、办公费、水电费、物业补贴、庆祝自治区成立60周年市民政福利园区设施项目建设经费等支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为6.64万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的6.6%。主要用于缴纳残疾人就业保障金。

(十九)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为75.19万元,支出决算为173.68万元,完成年初预算的231.0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金及年中下达流浪乞讨人员救助补助、未成年人社会保护补助及跨省接送乞讨人员指标主要用于救助站在职人员工资、通讯补贴、办公费、水电费、差旅费、劳务派遣人员工资、公务用车运行维护费、受助人员经费及未成年人社会保护政府购买服务等支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为10万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的15.5%。主要用于聘用人员工资、调研差旅费、中国双拥征订费及官兵慰问信刊登等支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为22.92万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的7.4%主要用于在职人员工伤险、生育险、失业险及部分孤儿基本生活保障金等支出。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.14万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的69.4%。主要用于缴纳行政和参公单位在职人员医疗补助。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为88.22万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的2.4%。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗补助。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为87.28万元,支出决算为31.28万元,完成年初预算的35.8%主要用于缴纳行政和参公单位在职人员和离退休人员公务员医疗补助。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为262.18万元,支出决算为35.97万元,完成年初预算的13.7%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出702.05万元,其中:人员经费610.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费 91.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出430.86万元,年初预算数为2663.49万元,完成年初预算的16.2%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭补助179.95万元,年初预算数为42.55万元,完成年初预算的422.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达其他对个人和家庭补助指标主要用于离退休人员离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、在职人员独生子女奖励金及其他对个人和家庭补助。

(三)商品和服务支出91.24万元,年初预算数为285.02万元,完成年初预算的32.0%。主要用于办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

崇左市民政局2019年度政府性基金支出650.16万元,较2018年度决算数2045.85万元减少1395.69万元,下降68.2%。其中:基本支出0万元,项目支出650.16万元。

崇左市民政局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为650.16万元,完成年初预算的100%。

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为650.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金未列入单位部门预算,由财政部门统一列入财政预算主要用于民政社会福利项目园区崇左市社会福利院2号老年养护楼项目工程及附属设施工程建设支出、儿童福利院改造工程、老年康复护理大楼项目建设支出、一号老年养护楼维修支出、政府购买社会工作服务支出、殡葬管理处设施建设及维修改造支出、流浪乞讨人员救助支出及福利院儿童养治教康等支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.27万元;公务用车购置及运行费支出决算6.4万元;公务接待费支出决算1.91万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.27万元。全年使用财政拨款安排崇左市民政局机关、4个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:赴台考察养老差旅费、团费、购买具有本地特色的交流小礼品。因公出国(境)费比年初预算数0万元,增加2.27万元,增长100 %,原因是因公出国(境)费列入财政大预算,不列入单位部门预算;比上年支出数0万元,增加2.27万元,增长100%,原因是本年赴台考察团由自治区民政厅发起,各市民政局长同行,上年度未开展考察活动。

(二)公务用车购置及运行费支出6.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务公车;

公务用车运行支出6.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展流浪乞讨救助业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,崇左市民政局机关、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出6.4万元,平均每辆6.4万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数7万元,减少0.6万元,下降8.5%,原因是公务用车运行维护费按实际发生数支出;比上年支出数8.7万元,减少1.3万元,下降14.9%,原因是机构改革,保有公务车辆比上年减少。

(三)公务接待费支出1.91万元,国内公务接待批次18次,人次122次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于与自治区民政厅、贵港市民政局、中华两岸养老协会等单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是工作餐费支出。公务接待费比年初预算数7.87万元,减少5.96万元,下降75.7%,原因是公务接待按实际发生数支出;比上年支出数3.31万元,减少1.4万元,下降42.3%,原因是2019年机构改革,原本属于我部门管理的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计10.58万元,比上年决算数12万元减少1.42万元,下降11.8%,主要原因是:2019年机构改革,原本属于我部门管理的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理;比年初预算数14.87万元减少4.29万元,下降28.8%,主要原因是认真贯彻落实中央和崇左市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出82.9万元,比年初预算数285.02万元,减少202.12万元,降低70.9%。主要原因是:2019年机构改革,原本属于我部门管理的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理;比上年128.22万元,减少45.32万元,降低35.3%。主要原因是:2019年机构改革,原本属于我部门管理的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额3294.44万元,其中:政府采购货物支出46.53万元、政府采购工程支出2989.51万元、政府采购服务支出258.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额3299.44万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年度12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是流浪乞讨救助业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的0.54%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,自评结果如下:

流浪乞讨人员救助补助项目绩效自评综述:自评得分为91分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是站内救助人95人次;二是站外救助数213人次;三是全年在站(场)人天数2014天,护送返乡31人次;资助返乡人次36人次;长期滞留医院救治人数17人。发现的主要问题及原因:一是编制少,影响日常工作开展;二是行政级别低,且联席会议一直未能召开,协调相关部门有困难;三是长期滞留人员未能真正安置;四是未成年人保护工作保障体系不健全,工作开展缺乏联动机制,部门各自为战。下一步改进措施:一是积极推进长期滞留人员落户工作二是协助推动救助管理和未成年人保护工作联席会议召开,建立部门协同联动机制;三是充实增强救助队伍,确保救助管理工作正常开展;四是推动边境地区未保工作向规范化、专业化方向发展,巩固和完善未成年人保护“崇左模式”。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

流浪乞讨人员救助补助项目绩效自评综述:项目年初预算数8万元,实际拨付8万元,资金到位率100%。全面用于受助人员医疗救治,主要为受助人员医疗费用、护理人员工资等,实际执行率100%。按照救助资金的管理政策,资金支出进度按计划的时间周期实施,支出内容合理,项目各项指标均完成,在市级专项资金支出情况方面,全年专项资金执行率100%,年度绩效目标已完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: